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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
2 i$ V1 A* U+ @ r# K8 o; kETL SEMKO工厂审查清单
: L; H- ^7 Y ?" X1 品质控制---品保
, H, c( h. E' m% V7 x8 O- |
2 |$ [1 N ^; @1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
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- I6 S# o6 h: D3 y1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
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# }. X, F7 S {+ j+ l2 R! c* P2 来料检查
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2.1 有没有一个正式的抽样计划?# E- @$ a9 H& l7 K4 p) R' S
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2.2 AQL是多少?
2 A- d/ l/ R& K9 M4 x# @
) n0 `( X0 s/ [ u; D8 _2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?
( u) S0 \8 V/ u7 l ^3 q- q7 e8 e& C7 B- N/ h! Q; T+ J4 ?" f! d
4 o; Q& |5 t j8 J2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
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3 A3 o4 V( y) q5 N" _2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
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) H% f6 U( T% s* i! W1 z9 B' h! Y, H! \
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
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1 W# o* v5 W+ Y6 w
) d! V& U; n H0 F0 C M2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?9 G# f+ E( }( h7 t* B$ O+ l% h
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; H, D5 v9 q! _2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?' T# a# ?) W+ ` [ ]+ L, W
, O) t9 P' e3 J0 D* n; b9 q4 j; \: ?: N2 U6 v( R
2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
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3 生产线上的品质控制
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3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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3.2 测试结果的记录是否有保存?; c; e4 m/ ^# Z
; j: T2 Z0 a: t/ J2 F9 y# W
3.3 有没有生产线测试不良的记录?' R4 P" }6 n8 P+ q v2 L' r
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( e2 t( H5 j, W7 U* [
3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
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3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
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3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?7 t* `% G3 T% h1 [' R& X+ {
( ~: `& e( _) {2 h; t% g4 _' H
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
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" u, F4 U" P) O9 [4 生产过程5 t0 `3 ^; d3 b* x: x8 E% b$ p2 N+ F
% `" S) o' W& R
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
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4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?+ n, ~$ w) }" L9 T/ I# F$ z
0 U1 O- Y& ]' Y7 m Z9 p
" Q; ]& f* S: Y {: R# [4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
" ^. c* z% o* T, @: K1 G* K, K2 `4 o' v9 ^$ C! F
; a3 [5 G! k; O2 Y7 {0 _! y4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?
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. p1 i. M- k2 ~! x5 零部件/ C3 v9 _6 P& ~% {/ |3 ~
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5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?8 a |: p0 B p7 s4 l
3 \# f0 z2 R" X2 a/ A/ N0 F# r
) d% z* S D8 v& x5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
! P) U( i! c% @" \9 M' y7 o4 z: N! l& J3 y2 @$ y
5.3 有无见证生产线上的测试;
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5.4有无见证生产线上的打高压?
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5.5 列举生产线上的校验情况?
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; v& C/ m% S( n8 }5.6 做测试的人是否有足够的测试?
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6 标识
+ A6 {! V+ h& G9 b& q) P
$ [( g1 H2 G* Q; G6 }- g8 e6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
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7 t; H% }$ @4 I6 V$ D6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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