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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
* Q' E* y% o3 M/ kETL SEMKO工厂审查清单+ [$ j3 E* `* ?. n& i5 {
1 品质控制---品保
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% d% W" _* v* ^0 y- s: `' z1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)4 E& H k7 k; G9 T, |/ S( |1 S
J/ [ x- K4 |0 z/ e
1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?! b) O7 u+ a4 O2 f
. _ J5 y: e$ n0 K0 ]
2 来料检查
9 g# O5 z, r( z* f5 d! M, |( Z) w# f+ i0 A( l+ x0 T3 l
2.1 有没有一个正式的抽样计划?
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2.2 AQL是多少?8 b( Z- g6 A# z( W9 h L, W
4 ?6 ?. g! Y. b1 n G/ h+ x' I
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?# h4 w9 i: f) p* q& }/ `
& ]+ w6 u5 D" O7 \7 I; z7 e
9 c3 Y; w+ b: g% d/ D1 ~2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
* ]" T' f! A0 R# ^& g0 e L2 D
% I; W! u1 @+ F; Q2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?' z' O6 j: I* L) V! R
; k |, B+ p. ?8 [) |% j
$ [6 v' v9 }. D
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
9 d& v6 D; y# M9 j/ h- m
5 _, _! j# {7 u" q# g/ k/ e+ X: P' A4 d3 T" k
2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
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1 A1 S$ X( o% Y+ o. H! d* y2 ?
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
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4 ^* U0 h- ]& I/ @0 e2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?; T; |# z! R6 G! J( G! G
0 x/ M. U- b" X, y6 s( K% _; N, e1 I5 C3 e- K. L) g) e# n/ N
3 生产线上的品质控制
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3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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9 r6 d/ R X# T, a- f& r) L3.2 测试结果的记录是否有保存?" X+ J- l' k8 e8 |
+ ~# v# \& @. X% u0 z# u c" }/ o3.3 有没有生产线测试不良的记录?1 N* l: U5 D. G' v6 h
, N- d3 v$ @& N; O8 ^
0 @- _8 f' [( m3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?) I/ j: m; Q: X
" t- c$ Z0 d1 P: \; ^
1 V6 s4 \4 j5 M
3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
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3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?5 Q6 h+ r) p, I$ q/ Z8 m
# k, s I/ }( f& L2 u- a3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
8 D8 m, x U3 E4 _
7 l- h# P/ l/ P* p5 r0 H
: ]& y2 `" Q' N4 生产过程: O1 }5 B" N$ a: {9 p
4 }" Q& l% Z' g' Q2 o+ K/ S; T
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
( _0 \3 u+ W. F
$ H* ?" v) h9 O7 }! ^8 a8 L D1 {4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
* S h* D( a5 J$ R- y' Y3 Q6 |( Z+ c' b9 [# i+ O
, q1 v! J: }3 `: c6 v# k, t+ A& h9 o
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?7 O+ M% C+ \# |( k: H9 |% i
) B, v. h% G- b6 _1 X9 W2 y
5 ^) v+ v$ B$ J2 P( N0 m& S4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?
2 L2 S( w) _. h" c# T5 a1 u5 Z( ~, p) N. n
& F1 C7 n9 t# q
8 {2 T. e2 E. [/ [* D8 a3 i
5 零部件! Z+ i J$ V, N# m F% V
8 h/ |* g. d( l
5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?- U5 {& P" q! L4 i+ t5 l: y
& L( |1 \8 _/ S; Z8 t
2 e; D0 O' {) P2 G2 L. r& [
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?! f9 s; u6 ^. ?( I* H
6 C; G+ \3 h5 ~1 z+ G( x# r" E0 _0 N5.3 有无见证生产线上的测试;% t, n' Z4 q z
- F! }% f- h3 K' F9 t/ n* F- b
) W3 P$ A7 ~& v# ^7 X+ O5.4有无见证生产线上的打高压?' J4 V5 n5 B* k) Q; ~0 V
; d' {+ y% }" @# v9 G0 u) s; l! c6 p
. b( `. b& p4 h- S' Y% |. {1 E+ [5.5 列举生产线上的校验情况?
5 k6 @ x% H3 _) [) l+ M9 C) C6 N& \6 D
. c) @" A* ~ n( b/ l8 i* f( l
5.6 做测试的人是否有足够的测试?
4 C, A4 k2 ]2 V8 k. o& {$ t; X( \" `9 G" O8 v
9 W& l% b6 c3 }: D. J
6 标识- m+ }& n0 r3 M' b1 g# n5 Y$ s
5 n/ s! o9 `5 [3 v; R9 M6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?. H9 T' w$ q% S$ J) F y N
# t* v' z$ d0 y) H9 J. L" d" E9 R$ G6 Q
6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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