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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
0 U5 Z9 r2 C# }1 t3 W/ HETL SEMKO工厂审查清单. |" ?$ y3 s- ?! u' @, E! H
1 品质控制---品保
4 c% m1 G u' H% I! R
$ G8 ^3 l; o; u/ y1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)4 D" v/ C( @) `, f; p; c$ }2 E) A
+ m6 y d* r" u% c5 o
1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?' m* V' U \ H& I9 c
8 T4 v+ H9 z: y) P! h# |4 K2 来料检查
9 z. O) ?' l5 {, [" E- l$ ^( B- F6 y+ J* E8 A- p' j5 T
2.1 有没有一个正式的抽样计划?* a5 d9 x2 R# Q- D
8 Z% p+ p1 P2 T- { V2 _$ V' C, O$ Y2.2 AQL是多少?
/ b% Q$ r- R2 `2 I; [5 I! }2 W1 I6 f5 X% M- B$ P1 h2 h9 S
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?% p5 y( Z% M* f9 [* W7 n; N+ E. _" N
O) t! ?& X- v
0 F* `- N) f: P; L. f5 |5 p2.4 有几个QC?是哪个部门管的?. z. [6 L0 W) i9 E" I+ L
; _: k! B" m- M, w& i$ c S2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?) b; d& v' u( g, ?1 G+ k$ f! V
3 Z) ~) T/ _& Z5 V5 l( r. P& e$ C1 `0 X4 _; I$ v
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?; u( w+ S5 y* w8 u1 r/ X1 n
* ~% Q* m( Z# T/ b
8 L$ c' B$ }/ A. _# L5 X/ u2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
1 ^3 U3 ]! P r4 p
# i7 T+ _7 t R W5 L
2 `, y9 o6 i* i, N. ~# a2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
* B3 R4 V" N( H8 h' M' N* I2 g4 w7 o, _
9 ]$ c# T+ Z: P" v( ?% L+ j2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?/ q1 d; `' Q2 i+ _" M: K }
9 {( g. M) Y$ g* w. O ?* T1 u# L$ E
4 @, Q4 X9 W4 a5 U' z; U3 生产线上的品质控制' P3 z5 l7 e2 b5 Y1 {' |' }5 o
' q* P% K5 ?3 P7 _& R! a0 J5 o4 T3.1 每一个工位是不是有作业指导书?" T9 i( F4 x& [( x2 ~8 [# t% q
+ J% i- \8 I! Y h3.2 测试结果的记录是否有保存?
, e% }5 u+ J/ \% O( f
) }7 T4 F5 M4 r5 `9 k3.3 有没有生产线测试不良的记录?
5 Q( G/ v) w. O# w8 q. l/ c- V: G8 g* K- E3 `1 t( r
1 Y+ v \$ ]$ Y- S3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
4 a: L D' A. R3 a6 s1 f
3 f0 i/ F) z( B' T' U! Z% W4 L
+ y, Y# B! T( k9 P7 [3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?2 |& F* Z; {9 M. Y/ c
% R7 v8 w3 Q: C) k
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?
5 L5 I7 \+ }1 [* [2 L _! S* C( t6 n; ]9 X3 K/ C7 d8 L
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?; k% S/ J) a0 h; ~( Y; A; a
7 H' a2 e9 r: g% [2 C
5 t+ n* p: _& ~9 g- b
4 生产过程
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4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
$ I0 R; \) q7 A0 V9 [- f0 ?: N- Y+ t$ d: t) ]
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?+ _5 J5 k6 U6 W. L7 h. n
5 i' a) @5 a* k3 z' \: K5 i+ F: m! }+ G
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?& [+ P# B, t' {. {, c) ]: L2 C
' `3 P" ?! y& j4 E" V
( g; O: U7 ?, l+ i8 `
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?1 W3 D1 v& V, N
3 l) z l8 p# l1 ?% {$ V; f0 g8 P3 L
% S# R, c# I# X _2 o" Q% a3 J; R3 A7 @& c( A% J# f6 a1 X
5 零部件% m9 n$ [2 U9 Z5 Q2 }2 x. M' l( E
3 O5 S4 Y# D/ {& u9 J5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?: c3 @* P. @! W4 G7 n$ P# j: L
+ o2 L. Y1 k! Y: p u- Q& u$ _ z
$ |* Q) O% A, v d K' ^* {* x5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
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7 ?7 B1 t9 w5 k9 M' S9 [5.3 有无见证生产线上的测试;
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2 c2 |% f* w% D5 @$ w% \4 L( g$ J
5.4有无见证生产线上的打高压?
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( Y: ~0 n1 n% c: c
+ H/ |2 D6 d: z1 ]. B, Q9 H/ t5.5 列举生产线上的校验情况?
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( a* ]: E) d; e+ I2 O
' M( G5 ~- {0 J% L1 D9 F* P5.6 做测试的人是否有足够的测试?2 P7 M; K8 v+ F% |! s, w/ Z
2 z' h! P, s/ w) |$ a. P
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6 标识
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! r, |/ O" }' n' Z! ?+ G6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?, |7 p0 ^, t0 i+ k8 M, Z9 Z
% D2 D- T% V1 q' n# K+ U
$ \: A1 H. z q) D8 ]6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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