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部门 文件及资料& d' ?2 e1 f5 {# T ?0 a/ G" y
QA QA成品檢驗報告) w2 _/ U3 W& b! I- K% d3 B
QA首件检查报表(成品)6 N2 C; y* W2 u) Y2 S
顾客投诉及采取纠正措施记录
6 S2 j' J+ P. U! u2 B1 c- Q' \ 抽样检验计划/ C# q. Y4 N! K$ O! I" | F
不合格品的处置记录
, z' U9 e; K# |' N 检验规格9 \; j8 R( l9 R' f) Z; A `
IPQA IPQA 製程巡查日報表
. }1 f" L9 C7 O$ n) {$ a" C- y, {$ I. ? QA首件检查报表(半成品) q& h- M' g- ]4 y+ d
巡检工作指引
' x5 c0 C7 _3 e7 V h JQS 所有的程序文件的提供
" K0 E- d5 } e) u 内审记录及采取的纠正措施
* @! u" x- Q3 A8 Q; S0 ? Q4 z9 X7 } 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系! Y, F8 s# X* A3 v8 T' o% O% g! r
上次的不符合项相关及纠正措施
; S% X" Y X# R% K6 B) B 是否有模压批准书(僅適用於#428)
. _/ i) ~; a7 f0 M' c/ | 关键件元器件定期确认检验程序! i% K( h7 q, e: N/ @3 \" X
例行檢驗確認程序
8 n+ ^. J* z! H0 K3 x( R 关键元器件及产品的定期确认检验记录5 t) i& b! z! a6 M- Z$ G- s& f# l, |. D6 B
认证标志的保管使用控制程序( `& I" v2 b8 D) Q! v
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄4 i {( l) ] X0 a/ W7 H0 `# t7 @$ c
供应商的合格证明记录是否保存. C5 e v0 Q i5 R }+ O
材质证明 COC
; ?# A, ?7 ]& X 供應商表現的評估# {( m) o0 }$ i, u* d2 } Y. p4 J
STORE 认证标志的保管领用记录1 { r# U# ~9 E6 J
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
2 `1 {% i& k- `9 [ 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
; b" R1 X6 o h3 U$ t 標簽的購買明細表(紅色聯)* X. f1 N! O) a4 v$ a/ U+ h
仓库产品的储存环境是否符合规定标准
+ v' Z2 p) {! I$ F: fPUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)* a3 W8 ~4 B0 U* J. d
供应商代理证
. ^0 K3 K' |# l y. ^ AVL清單及供應商評估報告# j( c3 M, f8 i) f, A2 H3 p
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票9 H1 M% y0 I% E% t/ t' f: d
供应商评级及表现评分工作指示& i& G, T7 w9 b& F7 [/ O+ r
R&D 產品一致性核對- S6 z& \/ y0 v2 O* z9 H1 _. b+ Y
产品规格书& |9 Z5 c2 b3 D+ X8 z
产品变更记录
: D# K6 F! _4 r- }9 _PROD 品质检查时图表9 P% ?6 T" a, ?4 {* j
開拉檢查表
0 z' k f) |3 ]& ? 生產線排拉審核表
4 C& A* O8 [8 x0 e9 { 车间的温湿度记录(現場看)
3 m$ g0 n6 }. L0 I2 fPIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL& ]* L( o- b3 ?0 y5 {; j6 { _! [
PM 坏机修理日报表
0 p" ]" _# U! D3 v+ H 生产设备维护保养记录
& O- a& L+ T* d/ N5 t3 J 关键生产设备明细表
9 {( A3 ~& S7 y2 x 例行检验检验设备的运行检查记录: ~: o7 O! H; E, F4 j
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
. l' s/ u* p4 H1 G1 JDA 定期进行校准或检定的记录及证书$ B! _/ u3 s! u7 ]# E, |$ E; G
校正指引" i" }1 g0 ` U9 v9 F
校准状态是否标识方便识别4 R3 \# T+ H& l( _6 w7 m
检查记录的保存时间8 C- u" H5 z3 D# ?
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