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标题: 9001标准之文件控制审核 [打印本页]

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作者: keyou    时间: 2014-5-26 10:10
标题: 9001标准之文件控制审核
2009年6月《质量管理体系国家注册审核员考试试卷》：
0 K  K5 _# f- h% x某组织的企管办负责管理组织的所有文件，审核员在企管部发现，文件管理员提供的外来文件清单上有5份作废版本的文件，由于文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员，因此，只要其它部门人员来要，文件管理人员就复印一份给他们，也没有相应的发放记录。
) }, i" _( n! V* _* M) d答案：
- y1 O4 i# B5 a  |; b9 g  D; Q' }不符合事实：企管部对外来文件没有及时识别更新并且也未控制其发放。
- K$ f" p+ }; k1 D不符合19001-2008条款4.2.3。
* x% Q2 n6 Q* o2 e9 T+ R
我的观点：
/ g! P. F$ e7 X, e! {1、未控制其发放，不符合19001-2008条款4.2.3，有道理。
+ M5 C0 J+ f6 q2、文件清单已有5份作废版本的文件，说明已识别了外来文件。
3、“文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员”，也是一个不符合项：6.2.2b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力.
" `8 I- C% t6 r3 T& Q8 l
请各位发表高见。
/ B5 [4 l0 G# m9 o6 C谢谢！
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